División de Fiscalización Operativa y Evaluativa
Área de Servicios Sociales
2
Al contestar refiérase
al oficio N° 13471
15 de diciembre, 2009
DFOE-SOC-1418
Doctor
Eduardo Doryan Garrón
Presidente Ejecutivo
Caja Costarricense del Seguro Social
Estimado señor:
Asunto:
Remisión del informe N° DFOE-SOC-IF-98-2009, sobre resultados del estudio del presupuesto ordinario para el año 2010 de la Caja Costarricense del Seguro Social, que se aprueba parcialmente por la suma de ¢ 1.979.016,3 millones.
Con el propósito de que lo haga del conocimiento de los miembros de la Junta Directiva de la Caja Costarricense del Seguro Social, se remite el informe N° DFOE-SOC-IF-98-2009, preparado por esta División de Fiscalización Operativa y Evaluativa, que contiene los resultados del estudio del presupuesto para el período 2010 de esa institución, el cual se aprueba parcialmente por la suma de ¢1.979.016,3 millones.
Atentamente,
Licda Amelia Jiménez Rueda
Gerente de Área
WLO/MCA/AJR/jsm
Adjunto : Lo indicado
C.i
Junta Directiva-CCSS
Auditoría Interna-CCSS
Expediente
Archivo Central
G:
2009002680-1
Ni
19024-19092-19747-22908-23322
T:. (506) 501 8000 F:. (506) 501 8100 C: contraloria.general@cgr.go.cr S: http://www.cgr.go.cr Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica
Tel. (506) 220 3120
Fax. (506) 220 4385
http://www.cgr.go.cr Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica
Correo Electrónico: inforcgr@cgr.go.cr
] ...
Fecha publicación: 04/01/2010
Fecha emisión: 15/12/2009
Institución: CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (CCSS)
Emite: AREA FISC. SERVICIOS SOCIALES
Tipo documental: OFICIO DE REMISION DE INFORMES
Proceso: ANALISIS DE PRESUPUESTO ORDINARIO
División de Fiscalización Operativa y Evaluativa
Área Servicios Sociales
División de Fiscalización Operativa y Evaluativa
Área Servicios Sociales
2
INFORME No. DFOE-SOC-IF-98-2009
15 de diciembre, 2009
DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN OPERATIVA Y EVALUATIVA
ÁREA DE SERVICIOS sociales
INFORME ACERCA DEL ESTUDIO EFECTUADO AL PLAN-PRESUPUESTO DE la caja costarricense de seguro social (CCSS)
PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2010
2009
CONTENIDO
PÁGINA No.
11.
INTRODUCCIÓN.
11.1. Origen del estudio.
11.2. Objetivo y alcance del estudio.
22. RESULTADOS.
22.1. Plan Anual Operativo.
32.2. Presupuesto Ordinario 2010.
32.2.1. Aprobaciones.
52.2.2. Improbaciones.
52.2.3 Otros asuntos analizados.
63.
CONCLUSIONES.
INFORME No. DFOE-SOC-IF-98-2009
DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN OPERATIVA Y EVALUATIVA
ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES
INFORME ACERCA DEL ESTUDIO EFECTUADO AL PLAN-PRESUPUESTO DE LA CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (CCSS)
PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2010
1.
INTRODUCCIÓN.
1.1. Origen del estudio.
Con fundamento en las atribuciones conferidas a la Contraloría General de la República en los artículos 175 y 184 de la Constitución Política de la República de Costa Rica, 18 de su Ley Orgánica No. 7428 y otras leyes conexas, se analizó el presupuesto ordinario y la correspondiente información relacionada con la planificación institucional, para el ejercicio económico de 2010, presentados por la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
1.2. Objetivo y Alcance del Estudio.
Realizar el análisis correspondiente al Plan y Presupuesto Ordinario del periodo 2010 de la Caja Costarricense de Seguro Social y resolver lo correspondiente. Para el análisis respectivo, se han tenido a la vista los siguientes documentos: el Presupuesto Ordinario y el Plan Operativo Anual Institucional (POAI), remitidos con oficios Nos. GF- 45.982 y PE. 44.083-09 del 28 y 29 de setiembre del año en curso, respectivamente y que fueron aprobados por la Junta Directiva ...
Fecha publicación: 04/01/2010
Fecha emisión: 15/12/2009
Institución: CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (CCSS)
Emite: AREA FISC. SERVICIOS SOCIALES
Tipo documental: PRESUPUESTO INICIAL
Proceso: ANALISIS DE PRESUPUESTO ORDINARIO
División de Fiscalización Operativa y Evaluativa
Área de Servicios Sociales
División de Fiscalización Operativa y Evaluativa
Área de Servicios Sociales
DFOE-SOC-1515
2
18 de diciembre, 2009
Al contestar refiérase
al oficio Nº 13813
18 de diciembre, 2009
DFOE-SOC-1515
Doctor
Eduardo Doryan Garrón
Presidente Ejecutivo
Caja Costarricense de Seguro Social
Estimado señor:
Asunto:
Aprobación parcial del Presupuesto Extraordinario N° 3-2009 correspondiente a la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) por la suma de ¢1.977,9 millones.
Con el propósito de que lo haga del conocimiento de la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social me permito informar que, con fundamento en las atribuciones conferidas a la Contraloría General de la República en el artículo 184 de la Constitución Política de la República, en los artículos 4 y 18 de su Ley Orgánica, No. 7428, y otras leyes conexas, se ha procedido a analizar el presupuesto extraordinario N° 3-2009 para el ejercicio económico 2009, aprobado por esa Junta según consta en el artículo No. 4 de la Sesión No. 8403, celebrada el pasado 4 de diciembre del año en curso.
Sobre el particular se indica lo siguiente:
1.
PLAN OPERATIVO Institucional.
En el oficio No DPI-1074-09 de la Dirección de Planificación de la CCSS se indica que los ¢450.0 millones incorporados en el presente documento para 1.500 nuevas pensiones “...no genera impacto en la programación institucional. Toda vez que los mismos serán empleado en la consecución de las metas ya establecidas en el programa 04 “Régimen no Contributivo”, que tiene que ver con lograr una cobertura del 80% de adultos mayores en pobreza extrema con pensión del RNC, así como alcanzar el 69% de cobertura en adultos mayores pobres con pensión del RNC”. Sin embargo, no se específica que porción de esos porcentajes se alcanza con esas nuevas pensiones, lo cual podría estar reflejando debilidades relativas a la cuantificación de las metas.
2.
Aprobaciones.
Esa ...
Fecha publicación: 04/01/2010
Fecha emisión: 18/12/2009
Institución: CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (CCSS)
Emite: AREA FISC. SERVICIOS SOCIALES
Tipo documental: PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO
Proceso: ANALISIS DE PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO
División de Fiscalización Operativa y Evaluativa
Área de Servicios Sociales
PAGE
2
División de Fiscalización Operativa y Evaluativa
Área de Servicios Sociales
Al Contestar Refiérase
Al Oficio No. 13442
15 de diciembre, 2009
DFOE-SOC-1412
Master
María de los Ángeles Ramos Rojas
Presidenta Junta de Salud
HOSPITAL MÉXICO
Estimada señora:
Asunto:
Remisión del informe No. DFOE-SOC-IF-82-2009, sobre resultados del "Estudio relacionado con la efectividad en la gestión de consulta externa de los hospitales nacionales de la Caja Costarricense de Seguro Social.".
Para el conocimiento de los miembros de esa Junta de Salud se remite el informe No. DFOE-SOC-IF-82-2009, preparado en esta División de Fiscalización Operativa y Evaluativa (DFOE), en el cual se consignan los resultados del "Estudio relacionado con la efectividad en la gestión de consulta externa de los hospitales nacionales de la Caja Costarricense de Seguro Social", específicamente de los resultados obtenidos en la evaluación realizada en el Hospital México.
Mucho estimaré hacer del conocimiento de los nuevos miembros de esa Junta el citado informe.
Atentamente,
Licda. Amelia Jiménez Rueda
Gerente de Área
GVC/MCA/AJR/dahs
ci
Papeles de Trabajo (2009000340-16)
Expediente Comunicación de Resultados
T:. (506) 2501 8000 F:. (506) 2501 8100 C: contraloria.general@cgr.go.cr S: http://www.cgr.go.cr Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica
T:. (506) 2501 8000 F:. (506) 2501 8100 C: contraloria.general@cgr.go.cr S: http://www.cgr.go.cr Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica
] ...
Fecha publicación: 17/12/2009
Fecha emisión: 15/12/2009
Institución: CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (CCSS)
Emite: AREA FISC. SERVICIOS SOCIALES
Tipo documental: OFICIO DE REMISION DE INFORMES
Proceso: PROYECTOS DE FISCALIZACION
División de Fiscalización Operativa y Evaluativa
Área de Servicios Sociales
PAGE
2
División de Fiscalización Operativa y Evaluativa
Área de Servicios Sociales
Al Contestar Refiérase
Al Oficio No. 13443
15 de diciembre, 2009
DFOE-SOC-1413
Licenciado
Alvaro Ureña Fallas
Presidente Junta de Salud
HOSPITAL DR. RAFAEL A. CALDERÓN GUARDIA
Estimado señor:
Asunto:
Remisión del informe No. DFOE-SOC-IF-83-2009, sobre resultados del "Estudio relacionado con la efectividad en la gestión de consulta externa de los hospitales nacionales de la Caja Costarricense de Seguro Social.".
Para que se haga del conocimiento de los miembros de esa Junta de Salud se remite el informe No. DFOE-SOC-IF-83-2009, preparado en esta División de Fiscalización Operativa y Evaluativa (DFOE), en el cual se consignan los resultados del "Estudio relacionado con la efectividad en la gestión de consulta externa de los hospitales nacionales de la Caja Costarricense de Seguro Social", específicamente de los resultados obtenidos en la evaluación realizada en el Hospital Dr. Rafael A. Calderón Guardia.
Mucho estimaré hacer del conocimiento de los nuevos miembros de esa Junta el citado informe.
Atentamente,
Licda. Amelia Jiménez Rueda
Gerente de Área
GVC/MCA/AJR/dahs
ci
Papeles de Trabajo (2009000340-16)
Expediente Comunicación de Resultados
T:. (506) 2501 8000 F:. (506) 2501 8100 C: contraloria.general@cgr.go.cr S: http://www.cgr.go.cr Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica
T:. (506) 2501 8000 F:. (506) 2501 8100 C: contraloria.general@cgr.go.cr S: http://www.cgr.go.cr Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica
] ...
Fecha publicación: 17/12/2009
Fecha emisión: 15/12/2009
Institución: CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (CCSS)
Emite: AREA FISC. SERVICIOS SOCIALES
Tipo documental: OFICIO DE REMISION DE INFORMES
Proceso: PROYECTOS DE FISCALIZACION
INFORME No. DFOE-SOC-IF-83-2009
9 de noviembre, 2009
DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN OPERATIVA Y EVALUATIVA
ÁREA DE SERVICIOS sociales
INFORME SOBRE los resultados obtenidos EN relación con la efectividad en la gestión de consulta externa
de los hospitales nacionales de la
caja costarricense de seguro social
HOSPITAL DR. RAFAEL ÁNGEL CALDERÓN GUARDIA
2009
CONTENIDO
RESUMEN EJECUTIVO
Página
11.
INTRODUCCIÓN.
11.1.
Origen del estudio.
11.2.
Objetivo del estudio.
11.3.
Naturaleza y alcance del estudio.
21.4.
Generalidades acerca del estudio.
31.5.
Comunicación verbal de los resultados del estudio.
42.
RESULTADOS
42.1.
Proceso de planificación, evaluación y mejora de la consulta externa.
52.1.1.
Debilidades de planificación y evaluación de las metas.
72.1.2.
Pacientes sin cita por cierre de agendas médicas.
82.1.3.
La reprogramación de citas a los pacientes.
8a)
Fortalecer la práctica de no reprogramar.
9b)
Ausencia de directrices para reprogramaciones.
102.1.4.
Debilidades en el control de las actividades médicas.
10a)
Subutilización de las horas médicas.
11b)
Residentes brindando consulta sin supervisión.
142.1.5.
Aglomeración de consulta y manejo de citas afecta la calidad del servicio.
162.2.
Limitado acceso a los servicios de consulta externa especializada.
162.2.1.
Incumplimiento de parámetro limita el acceso de pacientes nuevos.
192.2.2.
Débiles regulación y gestión de altas limita el acceso de pacientes.
202.2.3.
Subutilización de horas programadas e implicaciones del ausentismo.
21a)
Subutilización de horas programadas.
22b)
Costo e implicaciones del ausentismo.
242.3.
Debilidades en el Sistema de Información en Salud.
252.3.1.
Falta de un responsable de la calidad de la información.
252.3.2.
Administración de usuarios y contraseñas.
262.3.3.
El Cuarto de Servidores
273.
CONCLUSIONES
284.
DISPOSICIONES
284.1.
A la Dirección Médica del Hospital Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia.
INFORME No. ...
Fecha publicación: 17/12/2009
Fecha emisión: 15/12/2009
Institución: CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (CCSS)
Emite: AREA FISC. SERVICIOS SOCIALES
Tipo documental: INFORMES DE FISCALIZACIONES
Proceso: PROYECTOS DE FISCALIZACION
División de Fiscalización Operativa y Evaluativa
Área de Servicios Sociales
División de Fiscalización Operativa y Evaluativa
Área de Servicios Sociales
DFOE-SOC-1414
2
15 de diciembre, 2009
Al contestar refiérase
al oficio No. 13444
15 de diciembre, 2009
DFOE-SOC-1414
Doctor
Eduardo Doryan Garrón
Presidente Ejecutivo
CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
Estimado señor:
Asunto:
Remisión del informe No. DFOE-SOC-IF-97-2009, sobre resultados del "Estudio relacionado con la efectividad en la gestión de consulta externa de los hospitales nacionales de la Caja Costarricense de Seguro Social.".
Para lo correspondiente a esa Presidencia se remite el informe No. DFOE-SOC-IF-97-2009, preparado en esta División de Fiscalización Operativa y Evaluativa (DFOE), en el cual se consignan los resultados del "Estudio relacionado con la efectividad en la gestión de consulta externa de los hospitales nacionales de la Caja Costarricense de Seguro Social". Lo anterior sin perjuicio de que ese informe sea puesto en conocimiento de los miembros de la Junta Directiva de esa institución.
El punto 4.1 del Informe contiene las disposiciones giradas a esa Presidencia Ejecutiva para su implementación en los plazos especificados. La información que se solicita en ese informe para acreditar el cumplimiento de las disposiciones, deberá remitirse, en los plazos fijados, a la Gerencia del Área de Seguimiento de las Disposiciones de este órgano contralor. Además, también se requiere que esa Administración le comunique, en un plazo no mayor de cinco días hábiles, el nombre, número de teléfono y correo electrónico de la persona que fungirá como el contacto oficial con esa Área de Seguimiento con autoridad para informar sobre el avance y cumplimiento de las disposiciones correspondientes.
Se recuerda que dichas disposiciones son de acatamiento obligatorio para los entes y órganos a los cuales van dirigidas, de acuerdo con lo establecido en los artículos 4 y 12 de la Ley Orgánica de l ...
Fecha publicación: 17/12/2009
Fecha emisión: 15/12/2009
Institución: CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (CCSS)
Emite: AREA FISC. SERVICIOS SOCIALES
Tipo documental: OFICIO DE REMISION DE INFORMES
Proceso: PROYECTOS DE FISCALIZACION
División de Fiscalización Operativa y Evaluativa
Área de Servicios Sociales
División de Fiscalización Operativa y Evaluativa
Área de Servicios Sociales
DFOE-SOC-1415
2
14 de diciembre, 2009
Al contestar refiérase
al oficio No. 13445
15 de diciembre, 2009
DFOE-SOC-1415
Doctora
Rosa Climent Martin
Gerente Médica
CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
Estimada señora:
Asunto:
Remisión del informe No. DFOE-SOC-IF-97-2009, sobre resultados del "Estudio relacionado con la efectividad en la gestión de consulta externa de los hospitales nacionales de la Caja Costarricense de Seguro Social.".
Para lo correspondiente a esa Gerencia se remite el informe No. DFOE-SOC-IF-97-2009, preparado en esta División de Fiscalización Operativa y Evaluativa (DFOE), en el cual se consignan los resultados del "Estudio relacionado con la efectividad en la gestión de consulta externa de los hospitales nacionales de la Caja Costarricense de Seguro Social".
El punto 4.2 del Informe contiene las disposiciones giradas a esa Gerencia Médica para su implementación en los plazos especificados. La información que se solicita en ese informe para acreditar el cumplimiento de las disposiciones, deberá remitirse, en los plazos fijados, a la Gerencia del Área de Seguimiento de las Disposiciones del órgano contralor. Además, también se requiere que esa Administración le comunique, en un plazo no mayor de cinco días hábiles, el nombre, número de teléfono y correo electrónico de la persona que fungirá como el contacto oficial con esa Área de Seguimiento con autoridad para informar sobre el avance y cumplimiento de las disposiciones correspondientes.
Se recuerda que dichas disposiciones son de acatamiento obligatorio para los entes y órganos a los cuales van dirigidas, de acuerdo con lo establecido en los artículos 4 y 12 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, No. 7428 y 10 y 12 de la Ley General de Control Interno, No. 8292. En caso de que se incumpla con esas disposi ...
Fecha publicación: 17/12/2009
Fecha emisión: 15/12/2009
Institución: CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (CCSS)
Emite: AREA FISC. SERVICIOS SOCIALES
Tipo documental: OFICIO DE REMISION DE INFORMES
Proceso: PROYECTOS DE FISCALIZACION
División de Fiscalización Operativa y Evaluativa
Área de Servicios Sociales
División de Fiscalización Operativa y Evaluativa
Área de Servicios Sociales
DFOE-SOC-1409
2
15 de diciembre, 2009
Al contestar refiérase
al oficio No. 13439
15 de diciembre, 2009
DFOE-SOC-1409
Doctor
Douglas Montero Chacón
Director Médico
HOSPITAL MÉXICO
Estimado señor:
Asunto:
Remisión del informe No. DFOE-SOC-IF-82-2009, sobre resultados del "Estudio relacionado con la efectividad en la gestión de consulta externa de los hospitales nacionales de la Caja Costarricense de Seguro Social.".
Para lo correspondiente a esa Dirección Médica se remite el informe No. DFOE-SOC-IF-82-2009, preparado en esta División de Fiscalización Operativa y Evaluativa (DFOE), en el cual se consignan los resultados del "Estudio relacionado con la efectividad en la gestión de consulta externa de los hospitales nacionales de la Caja Costarricense de Seguro Social", específicamente sobre los resultados obtenidos en la evaluación realizada en el Hospital México.
El punto 4.1 del Informe contiene las disposiciones giradas a esa Dirección Médica para su implementación en los plazos especificados. La información que se solicita en ese informe para acreditar el cumplimiento de las disposiciones, deberá remitirse, en los plazos fijados, a la Gerencia del Área de Seguimiento de las Disposiciones del órgano contralor. Además, también se requiere que esa Administración le comunique, en un plazo no mayor de cinco días hábiles, el nombre, número de teléfono y correo electrónico de la persona que fungirá como el contacto oficial con esa Área de Seguimiento con autoridad para informar sobre el avance y cumplimiento de las disposiciones correspondientes.
Se recuerda que dichas disposiciones son de acatamiento obligatorio para los entes y órganos a los cuales van dirigidas, de acuerdo con lo establecido en los artículos 4 y 12 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, No. 7428 y 10 y 12 de la ...
Fecha publicación: 17/12/2009
Fecha emisión: 15/12/2009
Institución: CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (CCSS)
Emite: AREA FISC. SERVICIOS SOCIALES
Tipo documental: OFICIO DE REMISION DE INFORMES
Proceso: PROYECTOS DE FISCALIZACION
División de Fiscalización Operativa y Evaluativa
Área de Servicios Sociales
División de Fiscalización Operativa y Evaluativa
Área de Servicios Sociales
DFOE-SOC-1410
2
15 de diciembre, 2009
Al contestar refiérase
al oficio No. 13440
15 de diciembre, 2009
DFOE-SOC-1410
Doctor
Luis Paulino Hernández Castañeda
Director Médico
HOSPITAL DR. RAFAEL A. CALDERÓN GUARDIA
Estimado señor:
Asunto:
Remisión del informe No. DFOE-SOC-IF-83-2009, sobre resultados del "Estudio relacionado con la efectividad en la gestión de consulta externa de los hospitales nacionales de la Caja Costarricense de Seguro Social.".
Para lo correspondiente a esa Dirección Médica se remite el informe No. DFOE-SOC-IF-83-2009, preparado en esta División de Fiscalización Operativa y Evaluativa (DFOE), en el cual se consignan los resultados del "Estudio relacionado con la efectividad en la gestión de consulta externa de los hospitales nacionales de la Caja Costarricense de Seguro Social", específicamente sobre los resultados obtenidos en la evaluación realizada en el Hospital Dr. Rafael A. Calderón Guardia.
El punto 4.1 del Informe contiene las disposiciones giradas a esa Dirección Médica para su implementación en los plazos especificados. La información que se solicita en ese informe para acreditar el cumplimiento de las disposiciones, deberá remitirse, en los plazos fijados, a la Gerencia del Área de Seguimiento de las Disposiciones del órgano contralor. Además, también se requiere que esa Administración le comunique, en un plazo no mayor de cinco días hábiles, el nombre, número de teléfono y correo electrónico de la persona que fungirá como el contacto oficial con esa Área de Seguimiento con autoridad para informar sobre el avance y cumplimiento de las disposiciones correspondientes.
Se recuerda que dichas disposiciones son de acatamiento obligatorio para los entes y órganos a los cuales van dirigidas, de acuerdo con lo establecido en los artículos 4 y 12 de la Ley Orgánica de la Co ...
Fecha publicación: 17/12/2009
Fecha emisión: 15/12/2009
Institución: CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (CCSS)
Emite: AREA FISC. SERVICIOS SOCIALES
Tipo documental: OFICIO DE REMISION DE INFORMES
Proceso: PROYECTOS DE FISCALIZACION